一、基本職能及主要工作

　?。ㄒ唬┳载暿芯裥l(wèi)生中心單位職能簡介。

　　西南醫(yī)科大學(xué)附屬自貢醫(yī)院（自貢市精神衛(wèi)生中心、自貢市老年病醫(yī)院、自貢市第五人民醫(yī)院、自貢市疾控中心精神衛(wèi)生分中心）始建于1959年，是川南渝西區(qū)域集醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防于一體，以精神病、老年病、心理咨詢與治療為主，綜合科系基本配套的臨床教學(xué)醫(yī)院。

　　醫(yī)院現(xiàn)有職工1008人（在編346人、招聘662人），其中碩士研究生導(dǎo)師1人，享受國家政府津貼專家1人，省衛(wèi)生健康委學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人1人，省中醫(yī)藥管理局學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人1人，四川省名中醫(yī)1人，自貢市第二批高層次人才“雙千計劃”優(yōu)秀專家1人，自貢市名醫(yī)2人、優(yōu)秀醫(yī)學(xué)專家14人。擁有衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)人員853人，其中副高級以上職稱101人。

　?。ǘ┳载暿芯裥l(wèi)生中心單位2023年重點工作。

　　1.學(xué)科建設(shè)。依托精神科、老年科的優(yōu)勢，實施“強?？拼缶C合”發(fā)展道路， 以科研推動學(xué)科持續(xù)優(yōu)質(zhì)發(fā)展。 持續(xù)深化西南醫(yī)科大學(xué)（直屬）附屬自貢醫(yī)院內(nèi)涵建設(shè)，加強與上海市精神衛(wèi)生中心交流合作，強化資金、人才、資源等要素保障，加強名科建設(shè)，爭創(chuàng)國家區(qū)域醫(yī)療中心。

　　2.項目工作。建設(shè)川南精神衛(wèi)生及老年醫(yī)學(xué)轉(zhuǎn)化大樓建設(shè)項目一期工程，心身疾病一病區(qū)改造裝修工程，川南渝西智慧醫(yī)養(yǎng)建設(shè)項目。持續(xù)抓好自貢市老年病醫(yī)院建設(shè)項目二期工程在建項目，力爭7月底竣工驗收并交付使用。

　　3.建設(shè)四川省醫(yī)養(yǎng)科技創(chuàng)新中心，打造醫(yī)養(yǎng)數(shù)字化科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)集群。

　　4.依托自貢市細胞制備中心和區(qū)域細胞庫，大力發(fā)展細胞治療產(chǎn)業(yè)，努力打造中國西部高科技細胞生物產(chǎn)業(yè)園區(qū)形成產(chǎn)業(yè)集群。

　　5.社會心理服務(wù)體系建設(shè)工作。持續(xù)健全完善基層心理服務(wù)平臺建設(shè)，促使做好轄區(qū)心理健康服務(wù)工作。協(xié)調(diào)智悅鹽都與智治鹽都平臺的聯(lián)接問題，促進心理服務(wù)智能化開展。推進全民心理健康測評工作并協(xié)助醫(yī)院相關(guān)科室跟進心理預(yù)警人員。持續(xù)開展心理健康服務(wù)隊伍培訓(xùn)，提高各級各類人員開展心理健康服務(wù)的能力。

　　6.加強人才隊伍建設(shè)抓準黨建與科室業(yè)務(wù)工作相融合的切入點，實施“黨建+人才”工作模式，通過科室、支部多種形式、豐富內(nèi)容的學(xué)習(xí)，以黨建高質(zhì)量發(fā)展促進業(yè)務(wù)型人才培養(yǎng)高質(zhì)量，推動科室黨員與業(yè)務(wù)骨干的雙培養(yǎng)工作。堅持院內(nèi)引導(dǎo)培養(yǎng)，拓展定向引進渠道，嘗試精準高效招聘，探索建立以醫(yī)德、能力、業(yè)績?yōu)橹攸c的人才評價體系。

　　7.健全腦科學(xué)研究院管理制度，加強科研信息化建設(shè)，實現(xiàn)科研數(shù)據(jù)信息化，搭建臨床與實驗室數(shù)據(jù)信息化橋梁，為建設(shè)生物樣本庫做好準備。做好人類遺傳資源管理采集和保藏資質(zhì)申請和備案、臨床研究信息錄入。深入開展干細胞治療糖尿病和老年癡呆臨床研究。制定CAR-T細胞治療培訓(xùn)和臨床治療研究計劃并實施。開展基因檢測，血藥濃度檢測研究實驗室建設(shè)。參與中國腦計劃研究，同時成為中國人腦組織資源庫地區(qū)協(xié)作網(wǎng)絡(luò)平臺單位；做好廳市共建四川省重點實驗室的前期準備工作。

　　8.持續(xù)做好住培、專培和護培基地建設(shè)工作。為學(xué)員制定個性化培養(yǎng)方案，幫助學(xué)員夯實基礎(chǔ)，提升臨床實踐能力和臨床思維。強化以考代練，加強過程考核和階段性測試力度，促進首次執(zhí)業(yè)醫(yī)師通過率、結(jié)業(yè)考試通過率和年度業(yè)務(wù)水平測試全國排名穩(wěn)步提升。提升師資教學(xué)能力。持續(xù)選拔優(yōu)秀教師參加四川省高校教師崗前培訓(xùn)，開展培訓(xùn)分享會、公開課等，傳承“以老帶新”和“一對一”幫扶，營造良好帶教氛圍，進一步規(guī)范教學(xué)流程，提升帶教能力。

　　9.加快推進信息集成平臺建設(shè)。加快醫(yī)院現(xiàn)用軟件的互聯(lián)互通及數(shù)據(jù)標準規(guī)范工作，為集成平臺的搭建做好基礎(chǔ)數(shù)據(jù)積累，力爭通過國家互聯(lián)互通標準化4級測評；通過信息平臺與數(shù)據(jù)中心，與臨床科室開展合作，形成患者統(tǒng)一視圖、醫(yī)生門戶、醫(yī)院評審指標監(jiān)測、醫(yī)療質(zhì)量指標監(jiān)測、醫(yī)院運營決策支持等信息綜合利用中心，利用數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)臨床部分基本業(yè)務(wù)的智能化。

 　　二、單位概況

　　自貢市精神衛(wèi)生中心屬于自貢市衛(wèi)生健康委員會下屬二級預(yù)算單位，其他事業(yè)單位。內(nèi)設(shè)行政辦公室、組織人事科、黨委辦公室、規(guī)劃財務(wù)科、紀檢監(jiān)察室、護理部、醫(yī)療保險辦公室、后勤服務(wù)中心、科技教育科、安全保衛(wèi)科、疾病預(yù)防科、采購管理辦公室等科室?！?/p>

　　三、收支預(yù)算情況說明

　　按照綜合預(yù)算的原則，自貢市精神衛(wèi)生中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)、政府性基金收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、教育支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出、事業(yè)支出、其他支出。自貢市精神衛(wèi)生中心2023年收支總預(yù)算45053.61萬元，比2022年收支預(yù)算總數(shù)增加1886.84萬元，主要原因是2023年增加了中央貼息購醫(yī)療設(shè)備。

　?。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算情況

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年收入預(yù)算45053.61萬元，其中：政府性基金收入0萬元，占0%；一般公共預(yù)算撥款收入106萬元，占0.24%；事業(yè)收入28442.61萬元，占63.13%；其他收入16505萬元，占36.63%。

　?。ǘ┲С鲱A(yù)算情況

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年支出預(yù)算45053.61萬元，其中：基本支出23722.44萬元，占52.65%；項目支出21331.17萬元，占47.35%。

　　四、財政撥款收支預(yù)算情況說明

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年財政撥款收支總預(yù)算106萬元，比2022年財政撥款收支總預(yù)算增加/減少0萬元，主要原因是（自貢市精神衛(wèi)生中心無此項內(nèi)容）。

　　收入包括：本年一般公共預(yù)算撥款收入106萬元，本年政府性基金收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入0萬元；支出包括：一般公共服務(wù)支出0萬元、社會保障和就業(yè)支出106萬元、衛(wèi)生健康支出0萬元、住房保障支出0萬元。

　　五、一般公共預(yù)算當年撥款情況說明　　

　　（一）一般公共預(yù)算當年撥款規(guī)模變化情況

自貢市精神衛(wèi)生中心2023年一般公共預(yù)算當年撥款106萬元，比2022年預(yù)算數(shù)增加/減少0萬元。主要是（自貢市精神衛(wèi)生中心無此項內(nèi)容）。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算當年撥款結(jié)構(gòu)情況

一般公共服務(wù)支出0萬元，占0%；教育支出0萬元，占0%；社會保障和就業(yè)支出106萬元，占100%；衛(wèi)生健康支出0萬元，占0%；住房保障支出0萬元，占0%。

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算當年撥款具體使用情況

　　1.一般公共服務(wù)（類）****（款）****（項）:2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于（自貢市精神衛(wèi)生中心無此項內(nèi)容）。

　　2.社會保障和就業(yè)208（類）05（款）05（項）:2023年預(yù)算數(shù)為106萬元，主要用于：基本養(yǎng)老保險繳費支出。

　　3.衛(wèi)生健康（類）****（款）****（項）:2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于（自貢市精神衛(wèi)生中心無此項內(nèi)容）。

　　4.住房保障（類）****（款）****（項）:2023年預(yù)算數(shù)為0萬元，主要用于（自貢市精神衛(wèi)生中心無此項內(nèi)容）。　

　　5. ……。（羅列全部功能分類科目至項級。）

　　六、一般公共預(yù)算基本支出情況說明

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年一般公共預(yù)算基本支出23722.44萬元，其中：

　　人員經(jīng)費1530萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保險繳費、績效工資等支出。

　　公用經(jīng)費22192.44萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、勞　　務(wù)費等支出。

　　七、“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算安排情況

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年“三公”經(jīng)費財政撥款預(yù)算數(shù)0萬元，較2022年預(yù)算0持平，主要原因為：（自貢市精神衛(wèi)生中心無此項內(nèi)容）。其中：因公出國（境）經(jīng)費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行維護費0萬元（公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。

　?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┙?jīng)費0萬元，較2022年預(yù)算持平。主要原因是:（自貢市精神衛(wèi)生中心無此項內(nèi)容）。

　　2023年擬安排出國（境）團組0個，0人次。主要包括…….（團組名稱、出訪地點）等，計劃完成……。

　　（二）公務(wù)接待費0萬元，較2022年預(yù)算持平。主要原因是: （自貢市精神衛(wèi)生中心無此項內(nèi)容）。

　　2023年公務(wù)接待費計劃用于執(zhí)行公務(wù)、考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)...等公務(wù)活動開支，預(yù)計接待0批次，0人次。

　?。ㄈ┕珓?wù)用車購置及運行維護費0萬元，較2022年預(yù)算持平。主要原因是: （自貢市精神衛(wèi)生中心無此項內(nèi)容）。

　　單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，越野車0輛，多功能乘用車0輛。

　　2023年安排公務(wù)用車購置費0萬元，較2022年預(yù)算持平，擬購置公務(wù)用車0輛。

　　2023年安排公務(wù)用車運行維護費0萬元，較2022年預(yù)算持平**%，主要原因為是: （自貢市精神衛(wèi)生中心無此項內(nèi)容）。主要用于0輛公務(wù)用車0（燃油、維修、保險）等方面支出。主要保障...（具體業(yè)務(wù)工作）等工作開展。

　　八、政府性基金預(yù)算支出情況說明　

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年使用政府性基金預(yù)算撥款安排0萬元。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

　　十、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

　　自貢市精神衛(wèi)生中心為事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

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2023年自貢市精神衛(wèi)生中心安排政府采購預(yù)算12811.98萬元，較2022年下降12.23%，主要用于采購辦公設(shè)備11081.98萬元、印刷費60萬元、郵電費60萬元、勞務(wù)費60萬元、咨詢費30萬元、培訓(xùn)費80萬元、維修（護）費970萬元、其他公用支出470萬元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占有使用情況

　　截至2022年底，自貢市精神衛(wèi)生中心所屬各預(yù)算單位共有車輛11輛，其中，一般公務(wù)用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛。部門價值100萬元以上大型設(shè)備22臺（套）。

　　2023年單位預(yù)算安排購置一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，單位價值100萬元以上大型設(shè)備0臺（套）。

　?。ㄋ模┛冃繕嗽O(shè)置情況

　　績效目標是預(yù)算編制的前提和基礎(chǔ)，按照“費隨事定”的原則，2023年自貢市精神衛(wèi)生中心所有專項項目均按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標，綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、成本、時效、質(zhì)量，預(yù)期達到的社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。

　　自貢市精神衛(wèi)生中心2023年度部門預(yù)算重點項目績效情況是：自貢市老年病醫(yī)院建設(shè)項目二期工程及川南渝西智慧醫(yī)養(yǎng)建設(shè)項目工程，績效目標分別是自貢市老年病醫(yī)院建設(shè)項目二期工程順利投入使用及川南渝西智慧醫(yī)養(yǎng)建設(shè)項目工程工期2年完全2023年時間段建設(shè)目標任務(wù)。

　　十一、名詞解釋

　　1.一般公共預(yù)算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

　　2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

　　3.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

　　4. 一般公共服務(wù)（類）****（款）行政運行（項）：指***單位行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

　　5. 社會保障和就業(yè)（類）****（款）****（項）：指***單位用于保障...的支出。

　　6.... ... （羅列全部功能分類科目至項級。）

　　7.基本支出：指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　8.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　9.“三公”經(jīng)費：指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　10.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費等費用開支。

附件：表1.單位收支總表
　　　表1-1.單位收入總表
　　　表1-2.單位支出總表
　　　表2.財政撥款收支預(yù)算總表

　　　表2-1. 財政撥款支出預(yù)算表（部門經(jīng)濟分類科目）　　　　　

　　　表3.一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
　　　表3-1.一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
　　　表3-2.一般公共預(yù)算項目支出預(yù)算表
　　　表3-3.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
　　　表4.政府性基金支出預(yù)算表
　　　表4-1.政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
　　　表5.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表

　　　表6.項目績效目標